跨境电商对账对不上怎么办（跨境电商支付问题解决办法）

本文目录一览：

• 1、和供应商或者客户对账如果碰到对不上的，有什么快捷方法对出来吗？求有经验前辈给点指点，谢谢。

• 2、中行企业对账单信息对不上怎么办？

• 3、电商怎么对账

• 4、会计对账对不起来怎么办

• 5、银行账和会计账对不上怎么办？

和供应商或者客户对账如果碰到对不上的，有什么快捷方法对出来吗？求有经验前辈给点指点，谢谢。

没有什么会计方法，就只能和对方要对账单，按照对账单，你自己的帐逐一核对。

如果差额不大，一笔两笔漏记或者错记，一挑就出来了

中行企业对账单信息对不上怎么办？

中行企业对账单信息不符如何处理：

1、纸质渠道：如果对账单上本期余额不符，则在余额对账表相应账户的“本期余额核对结果”中，“□不符”内打“√”，并将已知信息填写在对账单不符调节表中。银行人员收到回单后会尽快处理并与您联系。

2、中行企业网上银行渠道：在不符账户对应的“余额核对结果”处选择“不相符”，用户填写“客户账面余额”，可录入不符明细后提交，银行人员收到电子回单后会尽快处理并与您联系。

3、电子回单箱对账渠道客户在电子回单箱前端对账界面中不符账户对应的“余额核对结果”处选择“不相符”，系统强制生成纸质对账单，将本次对账渠道改为“纸质对账”。"

以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。

如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。

诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

电商怎么对账

我们都知道，电商平台为了满足绝大部分用户的支付习惯，通常会接入非常多的支付通道，如支付宝、微信、百度钱包、快捷等等。那么，用户完成一笔支付后，作为平台方，该如何把这笔账核对清楚呢？据了解，许多电商的对账方式过于陈旧，基本上是有几个财务人员手工完成对账工作。造成的结果是，对账效率低且容易出现差错，严重的影响了财务人员的工作。

为了能够有效的解决电商财务对账的烦恼。小猫今天主要围绕「电商对账系统」的核心功能，为大家解答以上的问题。

电商平台为什么要对账？

1、 通过对账与平台订单系统进行比对，确认是否存在异常订单；

2、 对账是电商平台作为商户、代理商、分销商结算金额的依据。

电商平台普遍的对账方式，一方面对资金流，另一方面则对信息流。这样以确认双方订单金额、状态等是否一致，如果一致，则根据对账单计算出应结算款。

「电商对账系统」是如何对账的？

电商平台通过接入系统后，大致的对账流程为：对账单获取→数据规范→对账核心→结果输出→差错处理。

对账单获取：系统会根据实际的交易情况筛选出账单，账单自动导入到系统当中。

数据规范：如上所述，电商平台一般都会接非常多的支付通道，不同的通道所提供的对账格式、规范会有区别，所以需要进行转换，最后再进行对账。

对账核心：对账单数据整理规范后，进行对账时，需将对账单中订单、金额与电商平台系统订单、金额进行比对。

结果输出：如果对账显示无差异，则可以输出结果，并传输到分账结算的步骤。如果存在差异，则需要进行差错处理。

差错处理：差错处理需达到2个效果，一个是完成对账，另外一个是将账务对平，常见的账务处理方式有挂账、登账、调账。

详情可去MallBook官网看看，也许对题主有帮助。

会计对账对不起来怎么办

从客观上来进这是不可能出现的情况,如果报表的数据与总账的数据对不上,那么一定是有错误存在!仔细核对报表每个项目和总账的金额是否一致,如果看到的都一致但就是对不上,建议重点检查未分配利润的填写,如果也没有问题就要看看应收应付和预收预付这样的账户了,有可能应收应付和预收预付出现了非正常的余额

银行账和会计账对不上怎么办？

银行账和会计对不上的原因分析及处理方法如下：

一般情况下，企业会计账和银行账存在差异是正常现象。可能存在未达账项，银行打对账单，编制银行余额调节表。银行已付，企业未付的企业减去，银行已收，企业未收的，企业加上。企业已付银行未付的，银行减去，企业已收，银行未收的，银行加上。

对不上，需要详细查明原因，是银行多记少记了还是企业多记少记了，逐条找出，再编制银行存款余额调节表。

银行存款余额调节表可做为银行存款科目的附列资料保存。该表主要目的是在于核对企业账目与银行账目的差异，也用于检查企业与银行账目的差错。调节后的余额是该企业对账日银行实际可用的存款数额。

银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。

扩展资料

银行账做账方法：

正式公司都有报销的流程。一般为要报销人员填单，拿到会计人员处审查单据的合法性，金额，张数等，审完签字。报销人员拿到相关的负责人签字，交给出纳。

这里又分两种记账：

一种是会计当时做凭证，编号。报销人在凭证上面的交领人处签字。出纳付款，记日记账。一种是出纳直接看签完字的报销单付款，编出纳编号，记日记账。月末凭证交给会计，会计编号，记账。具体的要看你单位的流程。

参考资料来源：百度百科-平账